Licitación Suministro de Material Informático

Arrendamiento de equipos de impresión multifunción láser con mantenimiento y suministro de tóner

Contratación del arrendamiento de cinco equipos de impresión multifunción láser, incluyendo mantenimiento integral y suministro de tóner para la Autoridad Portuaria. El contrato abarca un período de cuatro años con un presupuesto máximo estimado de sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta euros. El servicio incluye impresiones en blanco y negro y color en formatos A4 y A3, con costes unitarios por copia establecidos.

Acuerdo Marco de Suministro de Consumibles para Programas de Motores en Navantia

Navantia licita un acuerdo marco para el suministro de consumibles destinados a distintos programas dentro de la Unidad de Negocio de Motores. La contratación se divide en dos lotes: rollos tubulares y bolsas, y cajas de cartón. Se adjudicarán como máximo dos acuerdos marco, pudiendo un mismo licitador optar a ambos lotes. La selección se realizará conforme a la mejor relación calidad-precio.

Suministro de material de oficina y consumibles de impresión para centros gestionados por IDECO S.A.

Contratación de suministro sucesivo de material de oficina y consumibles de impresión, tinta y tóner destinado a los centros, instalaciones, programas, proyectos y dependencias gestionados por IDECO S.A. El suministro incluye transporte, descarga y entrega de productos. La contratación se divide en dos lotes independientes: material de oficina y consumibles de impresión. Los productos se entregarán mediante pedidos sucesivos conforme a las necesidades reales durante la vigencia del contrato.

Acuerdo marco para suministro de consumibles de impresión en centros del Servicio Cántabro de Salud

Acuerdo marco convocado por el Servicio Cántabro de Salud para la adquisición de consumibles de impresión destinados a los centros adscritos de la organización sanitaria. La licitación, con un presupuesto de 1.412.590 euros, cubre el suministro de tóners, cartuchos, papeles especializados y accesorios relacionados con sistemas de impresión para soportar las operaciones administrativas y clínicas de los centros sanitarios cantabros. El acuerdo marco permitirá la provisión continua de estos insumos esenciales durante su vigencia.

Homologación de proveedores para la adquisición de bienes y servicios corrientes disponibles en el mercado para Cetursa Sierra Nevada SA

Id licitación: CE18196HO01/24; Órgano de contratación: Cetursa Sierra Nevada, S.A. ; Importe: 18.244.775,70 €;

Suministro de tóner para impresoras en las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid

Contratación del suministro de cartuchos de tóner para las impresoras instaladas en las diversas sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. El suministro incluye múltiples tipos de tóner compatibles con diferentes modelos de impresoras Brother, Canon y Epson utilizadas en los juzgados y tribunales. La Administración de Justicia de Madrid requiere el abastecimiento continuo de consumibles para garantizar el funcionamiento operativo de sus infraestructuras de impresión.

Suministro de fungibles para las impresoras del Ayuntamiento de Valladolid.

Id licitación: AVA-HPMA_2026/12_PLAN ANUAL CONTRATACION; Órgano de Contratación: Concejalía Delegada General del Área de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid; Importe: 0 EUR; Estado: PRE

Suministro de Consumibles y Material de Oficina, para Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios S.A.

Id licitación: 2024 17; Órgano de Contratación: Consejo de Administración de Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios S.A. (Rivamadrid); Importe: 80000 EUR; Estado: PUB

Suministro de consumibles informáticos y material tecnológico

Id licitación: AP505592O1; ӓrgano de Contratación: Junta de Gobierno Local; Valor Estimado: 364799.47EUR; Estado: PRE

Tiene por objeto el suministro de material de oficina diverso para el desarrollo de las tareas asignadas y el correcto funcionamiento de los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.

Id licitación: 114/2023 - 28409/2023; Órgano de Contratación: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès; Importe: 122727.30 EUR; Estado: EN PLAZO